Возвраты поставщику

Возврат поставщику — отправка поставщику ранее купленного у него товара: брак, пересорт, лишнее. Номер присваивается автоматически: SR-1, SR-2…

В отличие от списания, товар не теряется: он уходит конкретному поставщику, и его стоимость остаётся видимой в закупках. Списание — это про потери (увядание, брак без поставщика), возврат — про отношения с поставщиком.

Как создать

1. Откройте «Закупки» → «Возвраты поставщику» и нажмите «Создать».
2. Выберите поставщика и склад, при необходимости укажите «Приёмку-основание».
3. Добавьте позиции кнопкой «Добавить позицию» и нажмите «Провести».

Что заполнить

• Поставщик и Склад — с которого уйдёт товар.
• Приёмка-основание — необязательно; в списке только проведённые приёмки этого поставщика и склада.
• Дата возврата.
• Описание — необязательно.
• В позициях: Товар и Количество.

После проведения

• Остатки на выбранном складе уменьшатся; для партионных товаров партия подберётся автоматически по FEFO.
• «Отменить проведение» вернёт документ в черновик и вернёт остатки.

Ограничения

• Если остатка недостаточно, проведение не пройдёт.
• Вернуть можно только тип «Товар» — комплекты и услуги недоступны.
• «Приёмка-основание» должна быть проведена и совпадать с документом по поставщику и складу.